총무 쪽 일을 거들게 되면서 궁금한 게 생겼습니다. 회사에서 직원들한테 상품권을 나눠주는 경우, 보통 어떤 순서로 처리하는 게 맞는 걸까요. 제가 생각하기엔 지급 사유랑 대상자 명단을 먼저 정해서 품의를 올리고, 그다음에 실제 전달, 마지막에 수령확인서 정도를 남기는 흐름일 것 같은데 실무에서도 그렇게 돌아가는지 잘 몰라서요.
특히 걸리는 게 수령확인 부분입니다. 서명을 일일이 받는 게 원칙인지, 아니면 전자결재나 메일 회신 정도로 갈음해도 문제가 없는지 모르겠더라고요. 사람이 많으면 종이로 받는 게 현실적으로 쉽지 않을 것 같은데, 나중에 감사나 세무 쪽에서 들여다볼 때 어느 수준까지 남아 있어야 안심이 되는 건지 감이 안 옵니다.
또 지급 대상에서 빠진 사람이나 중간에 퇴사한 사람 처리는 어떻게 기록해두시는지도 궁금합니다. 다들 실제로는 어느 정도 선까지 문서를 남기시나요?
댓글 2
- 선물고민중
말씀하신 품의 - 전달 - 수령확인 흐름 자체는 일반적인 순서로 보입니다. 다만 수령확인을 서명으로 받을지 전자결재나 메일 회신으로 갈음할지는 회사 내부 규정이나 감사 기준에 따라 다를 수 있어서, 사내 규정이나 담당 회계 쪽에 한 번 확인해보시는 게 안전할 것 같습니다. 제외자나 퇴사자 처리는 저도 정확히는 몰라서 다른 분 답변을 기다려봐야 할 듯합니다.
- 주말엔집콕
적으신 흐름 자체는 자연스러워 보이는데, 수령확인 방식은 회사 내부규정이나 감사 기준에 따라 다를 것 같아요. 전자결재 이력도 남는 기록이라 갈음되는 곳이 있다고는 들었는데 확실하진 않네요. 그런데 상품권 지급이면 근로소득 처리 여부도 같이 봐야 하는 거 아닌가요? 그쪽은 어떻게 정리하시는지 궁금하네요.